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公務員出差管理制度

2024-05-30 21:45:10 大風車考試網

差旅費報銷規定

  1、公出人員返校后一周內必須報銷還款;

  2、報銷時間為每周二全天,周三上午,周四全天;

  3、出差費用包括往返車費(不包含出租汽車),宿費(住宿費限額40元/每天,低于限額,據實報銷。無住宿費收據的,一律不予報銷),購票費;

  4、交通費開支

  (1)乘火車,從晚8時至次日晨7時之間,在車上過夜6小時以上的,或連續乘車時間超過12小時的,可購同席臥鋪票。夜間

  乘坐長途汽車,輪船最低一級艙位超過6小時的,每人每夜加發一天伙食補助費;

  (2)工作人員出差期間,每人每天發市內交通費3元,包干使用,不再憑據報銷市內交通費,如開會則只負責往返交通費6元;

  (3)如經批準乘坐飛機者,其乘坐往返機場的專線客車費用,可在出差人員市內交通費包干的范圍之外憑據報銷

  5、出差伙食補助

  省外出差一般地區15元,特殊地區20元;

  省內直轄市出差一律15元;

  省內縣(含縣級市)及其以下出差一律12元;

  6、關于差旅費、會議費的幾項特別規定

  (1)自帶交通工具出差,不再報銷任何車船費及外市交通補貼,司機的住宿費按一般工作人員的標準報銷;

  (2)在交通工具(飛機、軟臥除外)上連續乘座超過12小時(含12小時)人員,每超過12小時增加20元的伙食補助;

  (3)參加會議的出差人員在報銷時必須提供會議通知原件或復印件;

  7、下列人員不予報銷伙食補助

  會議通知上明確注明收取會議費且宿費另收的;

  被外單位聘請提供有償勞務的;

  帶工資外出進修或學習的(一個月以內的業務培訓除外);

  在出差的同時發生業務招待費的;

  出差期間所發生的車船費,住宿費等直接差旅費之外的其他費用,需單獨辦理報銷手續,不可與差旅費票據混在一起報銷。

工作人員出差及差旅費報銷規定

一、工作人員出差的批準:

  1、一般工作人員在本省境內出差,須經系、部(辦)領導批準。赴省外出差,須經主管副院長批準。

  2、中層干部省內外出差,須經主管副院長批準。

  3、副院長、顧問省內外出差,須經院長批準。

  4、院長出差須經西工大主管副校長批準并報董事長。

  5、工作人員出差,凡乘坐飛機公務倉或輪船二等艙,必須事先申請院長批準后,方可乘坐。

  6、工作人員出差前,應填制出差申請單,寫明出差事由、出差地點、預計天數,經批準后,方可出發。

二、差旅費用報銷有關規定:

  1、出差人員乘坐的交通工具和住宿費標準:

  2、凡夜間乘火車超過6小時,白天連續乘火車超過12小時以上,可購同席臥鋪票(定票費限額30元)。凡符合購臥鋪條件而末購者:

  乘慢車或直快列車的按硬席座位票價的60%;乘特快列車的按硬席座位票價的50%;乘特快空調列車的按硬座票價的30%計算發給補貼。

  3、住宿費包干使用,提交住宿-費-發-票,按標準計發。未提交住宿發票者,按住宿費標準的一半發給。

  4、伙食補貼

  1)按實際出差天數(含途中)一般地區每人每天補助20元;在深圳、珠海、廈門、汕頭、海南地區每人每天補助30元。

  2)脫產到外地(西安市區以外)學習、進修人員,時間在30日內按出差伙食補貼標準。31天以上至60天以內,每人每天補助5元。61天以上不計算補貼。

  3)赴外地招生,在原補貼標準上增加10元計算。

  4)會議伙食補貼:

  西安市內無伙食補貼;外埠會議,凡交納會議費或資料費者,無伙食補貼,只計算往返途中伙食補貼。凡未交納會議費、資料費的按出差伙食補貼標準計算。

  5、市內交通費

  1)工作人員外埠出差,每日發市內交通費5元。參加會議期間無市內交通費。

  2)副院長以上人員出差,因工作需要,應事先征得院長同意,可報銷相關出租車費。

  3)本省境內凡乘坐學院提供交通工具出差,不發市內交通費。隨同出差的專職駕駛員,日行車100公里以上者,發給10元行車補貼。

  6、出差期間的個例

  1)出差人員因病在外埠住院30日內按標準計算伙食補貼,但不計算住宿費和市內交通費,住院超30天以上停發伙食補貼。

  2)學生赴外埠實或畢業設計,只報銷出發地至目的地的交通費。凡實單位免費提供住宿的,不計發住宿費。住宿收費的,按每人每天20元標準控制,據實報銷。

  3)出差人員丟失原始票據的,原則上不予報銷。經同行人證明確屬交通工具票據丟失。經領導批準,只報銷出發地至目的地的直通火車硬座票價。

  4)工作人員出差,原則上在外埠不得發生招待費用。中層以上領導干部確屬工作需要,應事先請示院長同意,本著勤儉的原則,在院長批準的限額內報銷。

  5)出差人員不得繞道或借出差游山玩水。

三、差旅費報銷程序

  1、出差人員返回后,必須在7日內辦理報銷手續,及時沖還借款。

  2、按照誰批出差,誰批準報銷的原則,報銷人應附出差申請單,原始單據,并填明報銷人,經批準人簽字后,由財會人員辦理報銷并付款。

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