邯鄲出差標準是什么？邯鄲出差住宿標準是什么？經常出差一定要省內、省外出差的標準是什么？以下是大風車小編收集的關于出差的報銷標準僅供參考。
2023年邯鄲最新差旅費報銷標準暫未公布,以下是往年的邯鄲差旅費報銷標準,僅供參考。
1、邯鄲出差住宿和餐飲報銷標準
第三章 城市間交通費
第八條 城市間交通費是指工作人員因公到常駐地以外地區出差乘坐火車、輪船、飛機、汽車等交通工具所發生的城市間交通費用。
第九條 出差人員要按照規定等級乘坐交通工具。出差人員乘坐交通工具的等級見下表：
| 級
別 級 別 交通工具
| 火
車 （含高鐵、動車、全列軟席列車） | 輪
船 （不包括旅游船） | 飛機 | 其他交通工具 （不包括出租小汽車） |
| 廳（局）級 及相當職務人員 | 軟席（軟座、軟臥）， 高鐵／動車一等座，全列軟 席列車一等座 | 二等艙 | 經濟艙 | 憑據報銷 |
| 縣處級及以下人員 | 硬席（硬座、硬臥）， 高鐵／動車二等座，全列軟席 列車二等座 | 三等艙 | 經濟艙 | 憑據報銷 |
廳（局）級及相當職務人員出差，因工作需要，隨行一人可乘坐同等交通工具。
第十條 城市間交通費按應乘坐交通工具的等級憑據報銷，訂票費、經批準發生的簽轉或退票費、交通意外保險費憑據報銷。乘坐飛機的民航發展基金、燃油附加費可以憑據報銷。乘坐飛機、火車、輪船等交通工具的，每人次可以購買交通意外保險一份。單位統一購買交通意外保險的，不再重復購買。
第十一條 未按規定等級乘坐交通工具的，超支部分由個人自理。
第四章 住宿費
第十二條 住宿費是指工作人員因公出差期間入住賓館（包括飯店、招待所，下同）發生的房租費用。住宿費按照《邯鄲市市級機關國內差旅住宿費標準》的規定執行（見附件2）。
出差人員應當在職務級別對應的出差目的地住宿費標準限額內，選擇安全、經濟、便捷的賓館住宿，住單間或標準間。住宿費在標準限額之內憑發票據實報銷。
第五章 伙食補助費
第十三條 伙食補助費是指對工作人員因公出差給予的伙食補助費用。
第十四條 伙食補助費按出差自然（日歷）天數計算，到市外出差的，每人每天補助100元。市內出差的，每人每天補助50元。
第十五條 出差人員在出差期間按照《邯鄲市市級機關差旅費管理辦法》規定領取伙食補助費，對到邯鄲市之外地區或陪同外來人員到市轄縣（市、區）出差等，除確因工作需要由接待單位按規定安排一次工作餐外，出差人員用餐費用自行解決。出差人員需接待單位協助安排用餐的，應提前告知控制標準，并向伙食提供方交納伙食費。
第十六條 在單位內部食堂用餐，有對外收費標準的，出差人員按標準交納；沒有對外收費標準的，早餐按照日伙食補助費標準的20％交納，午餐、晚餐各按照日伙食補助費標準的40％交納。在賓館、飯店等餐飲服務單位用餐的，按照餐飲服務單位收費標準交納相關費用。
第六章 市內交通費
第十七條 市內交通費是指工作人員因公出差期間發生的市內交通費用。
第十八條 市內交通費按出差自然（日歷）天數計算，到市外出差的，每人每天80元按規定包干使用；市內出差的，每人每天40元按規定包干使用。
第十九條 出差人員出差期間按照《邯鄲市市級機關差旅費管理辦法》規定領取市內交通費，接待單位或其他單位提供交通工具并有收費標準的，出差人員按標準交納，最高不超過日市內交通費標準，沒有收費標準的，每人每半天按照日市內交通費標準的50％交納。
第二十條 接待單位協助安排用餐、提供交通工具的，出差人員應當索取相應的行政事業單位資金往來結算票據或稅務發票等憑證（同一單位人員可統一開具一張憑證），個人保存備查，不作為報銷依據。
第七章 報銷管理
第二十一條 工作人員出差結束后應當及時辦理報銷手續。差旅費報銷時應當提供《市政協機關工作人員出差審批單》、交通費、住宿費發票等原始票據。并通過“公務之家”APP提交報銷申請。
第二十二條 工作人員外出參加會議、培訓，舉辦單位統一安排食宿的，會議、培訓期間的食宿費和市內交通費由會議、培訓舉辦單位按規定統一開支；往返會議、培訓地點的差旅費由單位按照規定報銷。
第二十三條 到常駐地以外實（見）、工作鍛煉、支援工作以及參加各種工作隊的人員，在途期間的差旅費按照本辦法規定執行。在外地工作期間每天的伙食補助費，省外按50元、省內按25元補助，不再報銷住宿費和市內交通費。援藏、援疆干部的生活待遇按照有關規定執行。
第二十四條 行政保衛處應當嚴格按規定審核差旅費開支，對未經批準出差，以及超范圍、超標準開支的費用不予報銷。
實際發生住宿而無住宿費發票的，不得報銷住宿費以及城市間交通費、伙食補助費和市內交通費。
第二十五條 行政保衛處應加強工作人員出差活動和經費報銷的內控管理，對差旅審批制度、差旅費預算及規�？刂曝撠�，相關領導、財務人員等對差旅費報銷進行審核把關，確保票據來源合法，內容真實完整、合規。
2、差旅費報銷規定是什么
1.差旅費的報銷范圍
差旅費的報銷范圍一般包括交通費、住宿費、伙食補助費、通訊費和雜費等。
交通費、住宿費、伙食補助費，指出差人員出門所需的交通費用，住宿需要支付的房費，在外的餐費及相關費用。但是需要注意，這些費用必須合理，如果超出規定，企業很有可能不予報銷。
通訊費是指出差期間的電話費，但是也有可能發生額外的郵寄費等相關費用。至于雜費內容就很多了，但大多數都是些很少發生的費用，影響不大。
2.差旅費未經申請不得報銷
一般情況下，企業人員在出差之前，必須先填寫“出差申請單”，清晰明了的寫出需要出差的員工姓名、原因、地點、時間等內容，經部門負責人和分管領導審批后才可以出差。
在一些小企業，制度可能沒這么嚴明。但是在一家正規企業，出差必須經過事先批準，否則一律不予報銷。
3.擅自變更出差行程不能報銷
員工在出差途中，因工作需要，臨時增加出差行程到新的出差地點，或者變更出差行程到其它出差地點，都需要經領導書面審批后方可進行。
如果出差的會計人擅自變動或者更改行程，差旅費是無法報銷的。
4.費用報銷單的填寫
在出差完畢回到企業后，需要報銷的員工還需要填寫費用報銷單。寫明出差的實際地點，實際時間和需要報銷的金額等。這里需要注意，報銷內容一定要和“出差申請單”上的內容一致。
除了出差中途領導安排別的內容并且有相關證明，否則財務是不會進行審批的，以防止出差人員虛報費用來獲得不當利益。當然，發票等必要的憑證也是不可或缺的。
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