審計整改報告的格式及范文

2024-05-23 23:35:05 大風車考試網

根據市紀委檢查組審計發現原縣商務和糧食局相關問題的清單，全局對每項問題逐一進行了認真核查和整改，現將整改情況匯報如下。

審計整改報告的格式及范文

一、微商臺建設涉嫌違規

接到反饋后，全局第一時間召開了關于微商臺建設涉嫌違規問題的專題會議，經過對全局的工作職責和行政審批及行政處罰等方面的認真梳理和研究，整改情況如下：

1、《電子商務法》第二章：電子商務經營者，第二節：電子商務臺經營者規定：電子商務臺經營者應當按照規定向市場監督管理部門報送臺內經營者的身份信息，提示未辦理市場主體登記的經營者依法辦理登記，并配合市場監督管理部門，針對電子商務的特點，為應當辦理市場主體登記的經營者辦理登記提供便利。

2、微商臺是電子商務臺經營者之一。

3、全局沒有權利審批關于電子商務臺經營者的權力。

4、經認真調查統計未發現全局培育和扶持的電子商務經營者在微商臺開展違法違規生產經營活動。

5、我縣電子商務示范縣項目在省商務廳的具體指導下，嚴格按照省廳有關文件規定進行項目評審、招標等工作，已順利通過商務部第三方績效評估檢查和省審計廳財務審查。

二、1?5樓辦公室，涉嫌違規辦公室面積超標

依據靖管局發[2018]7號《關于進一步開展全縣機關事業單位辦公用房清理整改的通知》的要求，全局共有68人，其中正科1人，副科3人，副科以下64人，辦公樓3樓?6樓可應用辦公面積為630方米，實際全局3至6樓共用16個辦公室，總面積為540方米，其中32方米的辦公室有9間，每個辦公室均配備4人以上，36方米的辦公室有7間，每個辦公室均配備5人以上，所以全局每人辦公面積不超標。經過調整科室辦公人員，目前全局6樓還有3間辦公室閑置，已貼封條封存。

三、關于2017年公車改革后，領導領車補后到、等地還繼續使用公務用車,涉嫌違規。

2017年車改后，由于縣機關事務服務中心需要進一步理順，在車改過渡期內，凡來我縣洽談項目的客商，有需要接送站的，由縣機關事務服務中心派出公務用車負責接送，但要求申請用車單位自行負責加油等費用，不存在違規現象。

四、2017年招待費有審批單，但來人和陪餐人員名單記錄不全，就餐次數不明確，無公函，無菜單，涉嫌違規。（比如2018年6月7號憑證，付客商來靖考察項目用招待費2085元，共2餐，招待對象江蘇省現代商務數據研究院，無來函。

在招商引資工作中，許多客商到我縣考察項目并不提供公函，但為了成功招商，引進資金投入，來靖客人需熱情招待。由于工作人員結完賬后沒有收取將菜單，現已無法整改，今后會吸取經驗教訓，嚴格管理，糾正錯誤做法。

五、關于2017、2018年支付印刷、工作手冊等費用，沒有明細，就一張發票，涉嫌套取經費。

經查閱相關票據后發現，原商務和糧食局2017-2018年開具的安全生產條幅、展板、安全生產手冊等相關發票缺少具體內容和詳細的明細及相關文件，由于原商糧局負責全縣商貿流通行業2700多戶企業和商戶的安全生產指導工作，按照安委會要求，需常態化經常性地開展安全生產輿論宣傳和教育指導工作，原商糧局此項工作也獲得市縣安委會的認可并被評為年度安全生產優勝單位，但由于時間太久、機構改革等客觀原因，相關資料明細已經無法完善，并沒有套取經費。在今后的工作中我們一定引以為戒、汲取教訓，堅決按照相關法律法規要求，做到所有工作有章可循，有據可查。

六、關于2018年3月7日憑證，支付招商畫冊款6400元，委托印刷合同書甲方縣商務和糧食局未蓋公章，無相關依據，涉嫌套取經費。

由于縣領導帶隊出去招商，急需隨身帶新的招商宣傳畫冊，沒有能印制招商畫冊的企業，所以委托市數碼印務有限公司印制招商宣傳畫冊，全局負責印制畫冊工作人員由于工作不細致、疏忽，忘記了蓋甲方單位公章，只有乙方的公章，不存在套取經費現象。機構改革、商務和糧食局與經濟局合并后，已不再啟用商務和糧食局公章，今后加強對工作的認真細致，避免類似問題發生。

七、關于2018年6月第16號憑證，付明珠裝飾公司項目款，去付50000元，此筆款項來源、發放依據不明，支出去向不明，涉嫌套取經費。

此筆款項發放依據為省商務廳和財政廳聯合發文《關于做好2018年省級服務業發展專項資金(第一批)有關工作的通知》并下達了內貿服務業資金。根據《關于申報2018年省級服務業發展專項資金（第一批）項目的通知》靖商糧聯字[2018]5號文件規定，資金支持方向為推動消費促進結構升級的限上商貿入庫企業，我縣共兩戶條件合格的企業符合申報條件，全局按項目申報流程受理并和財政部門聯合組織了評審，將資金撥付至明珠裝飾有限公司和五世同堂參茸有限公司各5萬元，不存在套取資金現象。

八、關于2018年1月12號憑證，付精準扶貧糧油款15450元，無發放依據，領取名單無簽字捺手印。

按照縣委縣政府關于扶貧工作的相關要求，各扶貧包保部門應盡快落實脫貧攻堅任務，使貧困戶能盡快受益、感受到黨和政府的關懷，全局為每個貧困戶購買了米、面、油等春節必需品，但因工作人員的認識偏差和疏忽，認為由村委會書記和村主任簽收并蓋章就可以了，并沒有讓貧困戶簽字，紀委反饋問題后，全局已積極整改，找貧困戶補摁了手印，貧困戶對我們工作均表示理解。

九、關于2018年1月6號憑證，發放市場監測補助資金16500元，此項資金發放到企業中信息員個人，無發放依據文件。

此筆款項發放依據為省商務廳和財政廳聯合發文《關于做好2017年省級服務業發展專項資金重點工作的通知》吉商財發[2017]48號文件要求，并下達了內貿服務業資金。根據《關于申報2017年省級服務業發展專項資金項目的通知》靖商糧聯字[2017]10號文件規定，對我縣內貿統計系統監測樣本企業統計監測體系運行經費優先給予補助的要求。我縣共十戶企業，全局已按項目申報流程，將資金16500元分別撥付至各監測樣本法人企業的公司帳戶，所以不存在將資金發放給個人的現象。