職責一：ktv主管崗位職責

　　1、準時主持每天的班前例會，傳達經理的有關吩咐和工作指示，檢查本部門員工的儀容儀表是否符合公司的要求與標準。

　　2、負責本部門員工的考勤，編排好每月的更期表，處理好有關請假、休假、遲到、曠工等一些事務，確保樓面運作所需人手充足。

　　3、準時檢查整個樓面的衛生情況，不合格的地方重新清理，并檢查臺、凳、椅是否擺放整齊和有關用品用具是否擺放規范。

　　4、檢查家私柜的衛生情況和杯具、用具的擺放是否符合標準，每天所需的用品用具、杯具是否準備充足。

　　5、安排好當天的工作計劃，并編排好當天服務員的工作區域、工作崗位及所看的房號、隨時檢查工作情況。

　　6、營業中不斷巡視各區域的運作情況，督促服務員按標準為賓客服務，并提供技術指導，不斷提高本部門的服務質量。

　　7、工作中不斷與客人溝通，妥善處理賓客的投訴和咨詢，及時調解各部門之間、員工之間、賓客之間、員工與賓客之間的矛盾糾紛，每日收集各種信息，并及時地反映給經理。

　　8、安排好每天的物品領用和申購，查看要作記錄并跟進所有工作，做好營業前的一切準備工作。

　　9、做好服務員的品德教育，教導每個員工要愛護公司的一切財產，養成勤儉節約的慣，做一名優秀員工。

　　10、安排好收市工作，下班前寫好工作記錄交給經理審閱。

職責二：ktv主管崗位職責

　　一、上下班負責開班前班后會。

　　1、 上崗前監督組長檢查所有人員儀容儀表是否附合公司規定;

　　2、 向員工宣達公司相關事宜及內容;

　　3、 及時把當天發生的問題解決處理并向員工宣達;

　　4、 下班后把上班次所存在的問題及解決辦法向員工宣達，及本班次的注意事項。

　　5、 總結當天的工作情況、營運狀況、人員情況、收取組長日志總結評估。

　　二、服從領導安排的工作及在工作中的注意事項。

　　1、 領會領導意圖，完成上級指派的工作任務;

　　2、 向下級傳達工作要點，并切實落實到每位服務人員;

　　3、 要及時注意并調查工作中的一些事項，并向上級提出合理化建議。

　　三、詢視詢查營運現場并及時調整、解決問題。

　　1、 主管要對樓面人員的情況了解;

　　2、 聽取組長匯報各包廂人員情況及時掌握區域人員工作情況及組長工作情況;

　　3、 根據營運現場實際情況及時對人員起先調查調配;

　　4、 要及時解決處理營運現場當中發生的問題。

　　四、填寫主管交接表，檢查組長交接表。

　　1、 到崗前要先查看上一班次主管填寫的交接表，根據實際內容出據相應的處理辦法;

　　2、 下班后要認真填寫交接表，把當天的工作情況及營運當中出現的問題及組長的工作作匯總，填寫交接建議;

　　3、 檢查所有表格并簽字，同時把相應出現的問題要當日解決。

　　五、教育工作。

　　1、 針對組長在工作當中出現的問題要及時糾正并解決，此項工作在下線后進行會議總結當日工作并作記錄;

　　2、 對員工定期進行幫教宣導工作;

　　3、 要了解下屬及員工的工作態度和情況。

職責三：ktv主管崗位職責

　　1、 以身作則，嚴格遵守并執行《員工守則》及公司各項規章制度;

　　2、 按時上、下班，并樹立一個模范榜樣;

　　3、 負責每天KTV部員工的工作安排，并予以嚴格、細致的監督;

　　4、 參加公司各項會議活動，充分了解總辦工作安排的意圖;

　　5、 主持召開每日部門例會工作，起到公司意見上傳下達的作用;

　　6、 監督及評估部門員工在工作中的表現和出現的失誤;

　　7、 對表現出色的員工進行必要的表彰和對員工違章現象進行及時的處理;

　　8、 每月總結出優秀員工和最差員工的成績表;

　　9、 關心員工的業余生活，了解員工的心態，對出現困難的員工進行必要的幫助;

職責四：ktv會計主管崗位職責：

　　1、在財務部經理的領導下，具體負責公司會計組的管理工作。

　　2、負責指導、監督、檢查和考核本組成員的工作，及時處理解決工作中發生的問題，保證本組的會計核算工作正常進行。

　　3、負責領導所屬的出納員、記賬員、會計員按時、按要求記賬收款，如實反映和監督公司的各項經濟活動和財務收支情況，保證各項經濟業務合情、合理、合法。

　　4、根據會計制度，定期匯總會計憑證(登記總賬不超過十天)，并與科目明細賬核對相符。

　　5、按時編制月、季、年度會計表，做到數字真實、計算準確、內容完整、說明清楚、報送及時。

　　6、負責專用款項的明細核算，正確反映各項專用基金運用和情況以及專項工程支出和完工情況。專用基金的往來款項要及時對賬清算。

　　7、負責企業管理費核算，認真審核收支原始憑證，賬務處理符合制度規定，賬目清楚，數字準確，結算及時。

　　8、負責公司稅金合賬的登記和稅金的交納。

　　9、負責每月各項按規定進行預提和待攤費用的核算。

　　10、負責公司各部門的費用報銷業務手續。

　　11、對公司的會計憑證，賬簿報表，財務計劃和重要經濟合同等會計資料定期收集、審查、裝訂成冊，登記編號，按照《會計檔案管理辦法》的規定妥善保管，并按照規定辦理銷毀報批手續。

　　12、按每月工資表、水電耗用表、燃料耗用表等費用項目編制部門費用分攤表，根據工資表提取福利基金、工會經費，并按規定上繳工會經費。

　　13、嚴格按照財務管理制度的要求，認真做好記賬憑證的稽核，組織會統報表的編審工作，保證財務結算的正確、及時和真實，為領導提供可靠的經營管理資料。

　　14、定期組織對公司固定資金和流動資產的清查、核實，確保財產的準確性，加強對固定資產和流動資金的管理，提高資金利用率。

　　15、督導所負責崗位的工作情況，并對工作完成的效果負有直接的責任。

　　16、及時掌握流動資金使用和周轉的情況，定期向財務部經理匯報工作。

　　17、定期組織所屬部門員工學習有關國家財政政策、法規、財經紀律和財會制度，不斷提高員工的水和業務工作能力。