各位代表：

銀羊辭歲生瑞氣，金猴迎新駕祥云。在這喜慶、祥和、歡樂的氛圍里，邵陽市電信分公司一屆四次員工、會員代表大會今天召開了。下面，我受大會委托，向大會做行政工作報告，講兩個方面的內(nèi)容，請各位代表審議。

一、XX的主要工作情況

XX，我市電信克服地方經(jīng)濟持續(xù)疲軟、企業(yè)經(jīng)營環(huán)境嚴重吃緊、市場競爭日趨激烈等重重困難，積極探索經(jīng)濟不發(fā)達地區(qū)有效發(fā)展之路，使企業(yè)逐步擺脫了被動，走出了困境，實現(xiàn)了有效、健康、穩(wěn)步發(fā)展。

（一）各項業(yè)務的完成情況

XX，全市實現(xiàn)業(yè)務收入萬元，為計劃的.％，較去同期增幅.％。凈增普通電話戶，期末用戶數(shù)達戶，完成省公司計劃的.％，較去同期增幅.％；凈增寬帶上網(wǎng)戶，期末用戶數(shù)達戶，完成省公司計劃的.％，較去同期增幅.％；凈增小靈通戶，完成計劃任務的%；凈增來電顯示戶。

（二）通信能力的增長情況

初省公司核定我市電信總的投資規(guī)模為萬元，為把有限的資金用到刀刃上，多上項目，我們積極向省公司爭取建設投資計劃，擴大投資規(guī)模，去完成工程項目個，投資萬元，超計劃%。全實施的線路工程個，交換、電源、傳輸設備工程個,土建工程 個。

通信建設方面：去交換設備計擴容門，寬帶設備計擴容 線，均已竣工投產(chǎn)；phs一、二期工程、二網(wǎng)間接口局工程等均已竣工通過初驗；線路工程已竣工的個，在建的個，今初均可相繼完工。

土建方面：隆回營業(yè)綜合樓、邵東廉橋電信生產(chǎn)綜合樓等正在進行施工；洞口電信綜合樓、新邵大坪生產(chǎn)樓已通過初步設計會審；綏寧生產(chǎn)樓已竣工初驗；市電信綜合樓已完成換地手續(xù)，規(guī)劃設計方案已初步確定。

此外，對部分新開工的項目，本著實事求是、效益優(yōu)先的原則，組織計劃、設計、維護等部門進行現(xiàn)場方案會審，在確保業(yè)務發(fā)展的前提下，確定最佳設計方案，最大限度地利用現(xiàn)有資源，較大地節(jié)約了建設成本，全為企業(yè)節(jié)約投資金額萬元。如去的交換設備擴容工程，通過充分利用、調(diào)濟冗余設備資源，節(jié)約投資多萬元；寬帶擴容工程，通過設備談判，節(jié)約投資萬元；邵東楊橋線路擴容工程，通過現(xiàn)場方案會審，減少投資萬余元；邵陽縣振羽廣場管道工程，通過嚴把設計關，設計先后三次發(fā)回重作，節(jié)約投資萬元。

（三）財務指標完成情況

在財務費用使用方面，成本費用支出萬元，其中可控成本費用支出萬元，比上同期增長.%，實現(xiàn)收支差額負萬元，負債總額減少萬元，資產(chǎn)負債率為.%，比初減少.個百分點，完成固定資產(chǎn)投資萬元。收支差額虧損主要原因：一是由于XX沒有進行欠費等流動資產(chǎn)的報損，在XX進行的清理中報損了用戶欠費萬元、其他應收款萬元、庫存材料報損萬元，合計萬元。二是縣局XX一些積壓成本計萬元，在XX列賬也增加了本成本費用。三是省公司補貼以前度工資萬元，計入成本費用中。剔除以上因素我公司XX實際盈利萬元。

在福利費用使用方面，我公司從努力改善職工福利出發(fā)，在規(guī)定的范圍內(nèi)，盡量提高職工各方面的福利待遇。去，我公司根據(jù)工資總額提取福利費萬元，省公司下?lián)芨＠�費補貼萬元，上結余負萬元，XX開支福利費萬元，比上度增長.%。